Planowane dochody powiatu opoczyńskiego na 2024 r wynoszą 177.151.846,58 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 62.563.129 zł a dochody bieżące w kwocie 114.588.717,58 zł. Dochody ogółem są wyższe niż planowane na 2023 r o 27.980.140,58 zł tj. o 18,8% , w tym dochody majątkowe są wyższe o 8.470.421,24 zł tj. o 15,7 % a dochody bieżące są wyższe o 19.509.719,34 zł tj. o 20,5 %.
Wydatki planowane na 2024 r wynoszą 198.929.771,58 zł, w tym na zadania bieżące planujemy wydać 110.010.568,58 zł, a na zadania majątkowe 88.919.203 zł. Ogólne wydatki na 2024 r. są wyższe od tych planowanych na 2023 r. o 40.672.344,58 zł, tj o 25,7%, z tym że wydatki bieżące są wyższe o 14.428.130,87 zł tj. o 15,1% a majątkowe wyższe o 26.244.213,71 zł tj. o 41,9 % więcej.
Deficyt budżetowy planowany na przyszły rok wynosi 21.777.925 zł i jest wyższy niż planowany rok temu o 12.692.204 zł. Przychody planowane są na kwotę 25.046.198 zł a rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na 2024 r to 3.268.273 zł
Na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczamy na 2024 r 62.317.607,74 zł tj. 31,3% ogólnych wydatków. Oznacza to że prawie 1/3 środków budżetu powiatu to finansowanie Oświaty. Na zadania bieżące przeznaczamy 44.595.529,54 zł a na inwestycje w infrastrukturę oświatową 17.722.078,20 zł, w tym na zakup sprzętu i wyposażenia do nowo wybudowanej Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – 379.000. Zadanie to będzie zrealizowane przy udziale środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska. W ramach tego samego programu wykonamy remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy. Wartość tego zadania to 797.000 zł a dofinansowanie stanowi 50% .Planujemy zakończyć rozpoczęte w bieżącym roku 2 kolejne zadania tj.:
1) Remont i przebudowa pomieszczeń oraz doposażenie w instalacje budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie – planowany koszt to 2,8 mln, wkład własny to blisko 1 mln zł a wartość dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład wynosi 1.862 tys. zł,
2) Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Opocznie w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową. Planowany koszt całkowity wynosi 3,4 mln zł, z tego środki własne to 656 tys. zł a wartość dofinansowania to 2.744 tys. zł. Kolejnym ważnym zadaniem w tym obszarze jest projekt Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie. Koszt tego projektu to ponad 14 mln 800 tys. zł. Z tego dofinansowanie z Krajowego Planu odbudowy wynosi 12 mln zł. Projekt ten będzie wzmocnieniem i rozszerzeniem oferty edukacyjnej naszego powiatu.
Budżet na 2024 r jest proinwestycyjny, rekordowy po względem wartości zaplanowanych inwestycji. 44,7% wszystkich wydatków powiatu przeznaczone jest na rozwój powiatu, zwiększenie jego potencjału. Najwięcej bo prawie 35,5 mln zł. to inwestycje w Ochronie Zdrowia. Planujemy 4 duże przedsięwzięcia na rzecz naszego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie. Dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15.700 tys zł. i środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 30,8 mln zł. Ich szacunkowa wartość to prawie 59 mln zł.
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej – całkowity koszt szacujemy na 9,7 mln zł, na 2024 zaplanowano wydatek w kwocie 4.853.258 zł. Zadanie realizowane w latach 2022- 2024. Zakończenie planujemy w I półroczu tego roku.
- budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem – całkowity koszt to ponad 31 mln zł. Na przyszły rok zaplanowaliśmy wydatek w kwocie 22.591.453 zł a na 2025 -7.627.547 zł.
- doposażenie budynku Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie, Przychodni Podstawowej Opieki Medycznej oraz ZOL w sprzęt medyczny i niezbędne wyposażenie. Koszt tego zadania przewidujemy na 6 mln zł a wartość dofinansowania to 5.100 tys. zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku C Szpitala Powiatowego w Opocznie na cele Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Koszt tego zadania przewidujemy na 12 mln 140 tys. zł , z tego wartość dofinansowania z Polskiego ładu wynosi 10 mln 200 tys. zł. Zadanie to planujemy realizować w latach 2024- 2025. Na 2024 r zaplanowaliśmy wydatekw kwocie 6.900 000 zł, w tym środki własne 1,800 mln zł i dofinansowanie 5,100 mln zł.
Inwestycje w infrastrukturę Szpitala są absolutnym priorytetem na najbliższe 2 lata. Wszystko po to aby Szpital przetrwał i jak najlepiej służył mieszkańcom naszego powiatu.
Nie zaniedbujemy innych dziedzin naszej działalności. Na infrastrukturę drogową przeznaczyliśmy prawie 26,7 mln zł a łączna wartość tych zadań to prawie 45,5 mln zł. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” pozyskaliśmy w 2023 9,171 mln zł na następujące zadania:
-Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej ne 3111E w m. Bielowice
-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku granica gminy Opoczno/Białaczów – Parczówek
-Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel- Celestynów
-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary – granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego.
Zadanie to zrealizowaliśmy w końcówce bieżącego roku ale finansowe rozliczenie tego zadania w kwocie 4.468.570 zł będzie w 2024 r.
W ramach wymienionego programu planujemy remont drogi powiatowej nr 3114E na odcinku Różanna -Karwice. Koszt tego zadania to 2 mln zł a wartość dofinansowania wynosi 1.960 tys. zł.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2024 roku planowane są do realizacji następujące zadania:
1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń - Kolonia. Unewel - Celestynów etap II”. Przewidywany koszt tego zadania wynosi 7.802.377 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.609.257 zł. Planowana wartość w projekcie budżetu na 2024 r. to 7.693.120 zł, w tym 3.500.000 zł ze środków ww. funduszu. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków Powiatu oraz dofinansowania z Gminy Sławno;
2) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3108E w Woli Załężnej”. Przewidywany koszt tego zadania w 2024 r. wynosi 702.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 543.200 zł, a pozostała kwota pochodzić będzie ze środków Powiatu oraz dofinansowania z Gminy Opoczno;
3) W ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez budowę i przebudowę chodników, przejść dla pieszych oraz peronów w ciągach dróg powiatowych nr 3108E, 3103E, 3104E, 3110E, 4329E” planowane są do realizacji zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3108E w m. Wygnanów, Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E i 3104E w m. Kraśnica, Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E ul. Kilińskiego w Drzewicy oraz Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 3108E i 4329E. Przewidywany koszt tego zadania w 2024 r. wynosi 2.382.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.924.000 zł, a pozostała kwota pochodzić będzie ze środków Powiatu oraz dofinansowania z Gmin: Opoczno, Drzewica oraz Sławno;
4) „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3112E i 3109E na terenie powiatu opoczyńskiego”
(w miejscowości Sędów 0,54 km i w m. Libiszów 0,671 km). Szacunkowy koszt tego zadania w latach 2024-2025 wynosi 5.311.021 zł. Powiat otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.717.714 zł, w tym w roku 2024 - 1.644.538 zł i w roku 2025 - 2.073.176 zł. Planowana wartość w budżecie na 2024 r. to 2.041.191 zł ;
5) „Remont dróg powiatowych nr 3115E, 3114E, 3118E, 3104E, 3103E na terenie powiatu opoczyńskiego” (w miejscowości Kuraszków 1,4 km, Petrykozy 0,425 km, Stużno 0,9km, Skórkowice 0,38 km, Kraśnica 0,11 km, Kraśnia 0,3 km, Kraśnica – Modrzew 1,040 km). Szacunkowy koszt tego zadania wynosi 5.258.084 zł. Powiat otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.680.658 zł w 2024 roku. Planowana wartość w projekcie budżetu na 2024 rok to 4.469.371 zł ;
6) „Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie - Radonia”. Zadanie planowane do realizacji przez Gminę Tomaszów w 2024 r. Kwota 300.000 zł pochodzić będzie ze środków Powiatu jako dofinansowanie zadania dla Gminy Tomaszów;
7) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Paradyż - polegająca na budowie drogi dla pieszych”. Zadanie planowane do realizacji przez Gminę Paradyż w 2024 r. Kwota 136.608 zł pochodzić będzie ze środków Powiatu jako dofinansowanie zadania dla Gminy Paradyż; Gminie Paradyż przekażemy również środki w wysokości 212.500 zł na budowę powiatowej infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyż.
8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ul. Żeromskiego w Drzewicy”. Zadanie planowane do realizacji przez Gminę Drzewica w latach 2024-2025. Kwota 113.733 zł pochodzić będzie ze środków Powiatu jako dofinansowanie zadania dla Gminy Drzewica w roku 2024;
Będziemy inwestować w doposażenie budynków jednostek powiatowych w instalacje fotowoltaiczne, po to aby obniżać koszty ich funkcjonowania. Pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 1.960.000 zł a zaplanowane wydatki w 2024 r to 2.031.150 zł.
Planujemy również remont budynku pałacu w Białaczowie wraz z doposażeniem w instalacje monitoringu. Koszt tego zadania zaplanowanego do realizacji w przyszłym roku to 1.020.400 zł a pozyskane z Polskiego Ładu dofinansowanie wynosi 1.000.000 zł
Zadań do realizacji w 2024 r jest dużo więcej i nie sposób je wszystkie wymienić.
